监督索引号53230000171301000
楚雄州妇女联合会2020年度部门决算
目录
第一部分 楚雄州妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州妇女联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄州妇女联合会属正处级行政单位，是党领导下代表和联系妇女群众的人民团体，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。属州级财政全额拨款单位，采用政府会计制度进行核算。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1. 助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实施贷免扶补、小额担保贷款扶持466人创业。深化“巾帼脱贫行动”，在大姚、永仁、元谋、武定县开展水利水电移民妇女培训37期，培训移民妇女4052人。开展“美丽庭院”示范创建活动，命名“美丽庭院”示范村20个、示范户200户。
2. 大力开展民法典的普及宣传，举办了全州维权骨干培训班。依托楚雄州党建引领“一部手机治理通”系统平台做好婚姻家庭纠纷排查化解、预防和制止家庭暴力两项工作。携手州女企业家协会到昆明市女子中学看望慰问楚雄籍女生；向上争取到“春蕾计划”助学金18万元，救助永仁县100名贫困家庭女童完成学业；选送了11名品学兼优家庭贫困的毕业生到昆明女子中学就读；组织开展“99公益日”捐款活动，募捐善款5.3万元。在楚雄市、永仁县、武定县、禄丰县实施妇女儿童维权工作社会服务试点项目，建立州县社区联动的三级维权服务工作网络。共接待60件信访案件，全州妇联系统共排查28件信访案件，无“民转刑”命案转化。
3. 实施妇联系统引领婚育新风促进妇女儿童全面发展三年行动，深入开展“婚育新风进万家”、家庭教育宣讲活动39场次。命名楚雄州“最美家庭”60户，“民族团结进步创建示范家庭”136户；积极培养、推荐命名妇女先进典型，命名楚雄州三八红旗手59名、三八红旗集体30个、最美巾帼家政服务员19人。联合相关部门举办了“弘扬良好家风家教·引领时代新风尚”主题演讲比赛；在州广播电视台、州妇联网站和微信公众号宣传展播“最美家庭”“民族团结进步创建示范家庭”先进事迹。
4. 组建了由25名专业心理咨询师及律师组成的专家团队，在线免费为全州妇女群众提供心理咨询服务和法律咨询服务。积极争取上级疫情防控和慰问经费40.7万元，走访慰问了我州援助湖北医疗队27名队员家庭、抗疫一线医务人员和社区工作者。
5. 深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，全面完成了2020年度大比拼担当履职目标，标兵项目“美丽庭院示范创建工作”和标杆项目“实施妇女儿童维权社会服务项目”先后在《中国妇女报》和“学习强国”平台得到宣传报道，得到了省妇联的认可。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州妇女联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州妇女联合会2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州妇女联合会2020年度收入合计455.86万元。其中：财政拨款收入451.41万元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入4.45万元，占总收入的0.98%。与2019年总收入401.80万元对比总收入增加54.06万元，增幅13.45%，主要原因是增加了2019年综合绩效考核优秀奖金、退休干部病故丧葬抚恤费用及补助州妇女彝绣协会云南2019年民族赛装节产业化推进经费。
二、支出决算情况说明
楚雄州妇女联合会2020年度支出合计455.86万元。其中：基本支出361.91万元，占总支出的79.39%；项目支出93.95万元，占总支出的20.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与2019年总支出402.74万元对比总支出增加53.12万元,增幅13.19%，主要原因是增加了2019年综合绩效考核优秀奖金、退休干部病故丧葬抚恤费用及补助州妇女彝绣协会云南2019年民族赛装节产业化推进经费。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障楚雄州妇女联合会机构正常运转的日常支出361.91万元。与上年321.78万元对比增加40.13万元,增幅12.47%。主要原因是增加了2019年综合绩效考核优秀奖金、退休干部病故丧葬抚恤费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.29万元，占基本支出的92.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.62万元，占基本支出的7.36%。人均日常公用经费支出1.90万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障楚雄州妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.95万元。与上年80.96万元对比增加12.99万元，增幅16.04%，主要原因是补助州妇女彝绣协会云南2019年民族赛装节产业化推进经费。项目经费主要用于开展“四大主体活动”支出；办公区日常运行维护支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施及示范工作支出；妇女创业就业及维权等相关支出。各项目均已完成当年工作目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出451.41万元，占本年支出合计的99.02%。与上年397.28万元对比增加54.13万元，增幅13.63%，主要原因是增加了2019年综合绩效考核优秀奖金、退休干部病故丧葬抚恤费用及补助州妇女彝绣协会云南2019年民族赛装节产业化推进经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出338.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.89%。主要用于州妇联保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展“四大主体活动”支出；办公区日常运行维护支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施示范工作支出；妇女就业及维权等相关支出；
2.文化旅游体育与传媒（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于补助州妇女彝绣协会云南2019年民族赛装节产业化推进经费；
3.社会保障和就业（类）支出64.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.35%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险；
4.卫生健康（类）支出19.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；
5.住房保障（类）支出16.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.58万元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.29万元，下降33.22%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0元，主要原因是两年均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算两年均为0元，主要原因是公车改革后未保留有公务用车；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降33.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年单位未安排因公出国（境）计划；单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.58万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年无因公出国（境）支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公车改革后未保留有公务用车。
3.公务接待费0.58万元。其中：
国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县妇联相关部门来州妇联协调工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州妇女联合会2020年机关运行经费支出26.62万元，与上年对比减少5.09万元,降幅16.05%,主要原因是2020年8月退休1人，日常公用经费财政拨款数减少。部门机关运行经费主要用于楚雄州妇女联合会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，楚雄州妇女联合会资产总额54.68万元，其中，流动资产28.23万元，固定资产26.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.64万元，其中固定资产减少0.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 54.68 28.23 26.45 26.45
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额11.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明不涉及专用名词。
楚雄州妇女联合会
2020年9月22日
监督索引号53230000171301111